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2020年度辽源市地震局部门决算

发布时间:2021-09-24 15:27 信息来源: 辽源市地震局综合科

附件1

 

 

 

 

 

 

2020年度

 

辽源市地震局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2021922

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)地震局的主要工作职责

1、贯彻落实党和国家防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟订相关规范性文件并组织实施。

2、承担防震减灾社会管理工作职能,参与编制和实施全市防震减灾规划。

3、管理市级地震监测台网监测工作;负责震情的跟踪及研判工作,提出地震趋势意见;及时调查核实地震宏观异常、澄清地震谣传,维护社会稳定。

4、按照全省地震监测台网建设规划,统一规划全市地震台网及信息系统的建设,实现资源共享;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和市内典型地震遗址、遗迹。

5、建立健全地震灾害预防工作体系,会同有关部门开展防震减灾宣传教育培训,指导、协助开展地震应急救援演练,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。

6、推进地震科技现代化,组织管理地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。

7、指导县(区)的防震减灾和群测群防工作。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

(二)地震台的主要工作职责

1、负责全市24小时地震监测预报工作;及时向市地震局和省地震局报告震情信息。   

2、负责收集、保存有关地震资料;建立并补充完善地震资料档案。

3、负责保护地震监测设施及地震监测环境;负责维护地震监测设备;参与辖区内震害防御、地震应急和地震科普宣传工作。

4、负责地震现场观测工作;参与震后地震灾害损失评估。
    5
、负责全市宏观观测网点日常联络工作和地震异常信息分析、判定、反馈等工作。

6、负责完成市地震局交办的临时性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,地震局内设 2个机构,分别为地震局、地震台。

纳入辽源市地震局2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1.辽源市地震局本级

2.辽源市地震台

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

         

收入支出决算总表

                                             公开01

部门:                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

115.27

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

3.34 

八、社会保障和就业支出

20

16.79 

 

8

 

九、卫生健康支出

21

3.93 

     

十九、住房保障支出

 

7.21

     

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

99.51

本年收入合计

9

118.61 

本年支出合计

22

 127.44

         用事业基金弥补收支差额

10

 

           结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

13.66 

     年末结转和结余

24

4.83

 

12

 

 

25

 

总计

13

132.27 

总计

26

132.27

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

118.61 

115.27 

 

 

 

 

3.34 

 

208

社会保障和就业支出

10.80

10.80

           

20805

行政事业单位养老支出

10.56

10.56

           

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.56

10.56

           

20899

其他社会保障和就业支出

0.24

0.24

           

2089901

其他社会保障和就业支出

0.24

0.24

           

210

卫生健康支出

4.32

4.32

           

21011

行政事业单位医疗

4.32

4.32

           

2101101

行政单位医疗

2.40

2.40

           

2101102

事业单位医疗

1.68

1.68

           

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

           

221

住房保障支出

7.68

7.68

           

22102

住房改革支出

7.68

7.68

           

2210201

住房公积金

7.68

7.68

           

224

灾害防治及应急管理支出

95.81 

92.47 

 

 

 

 

3.34 

 

22405

地震事务

95.81

92.47

 

 

 

 

3.34 

 

2240501

行政运行

59.59 

56.25 

 

 

 

 

3.34 

 

2240504

地震监测

36.22 

36.22 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

124.1  

124.1  

104.54  

19.56   

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.79

16.79

16.79

         

 

 

20805

行政事业单位养老支出

16.62

16.62

16.62

         

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.62

16.62

16.62

         

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.16

         

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.16

         

 

 

210

卫生健康支出

3.93

3.93

3.93

         

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93

3.93

         

 

 

2101101

行政单位医疗

2.42

2.42

2.42

         

 

 

2101102

事业单位医疗

1.43

1.43

1.43

         

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.08

         

 

 

221

住房保障支出

7.21

7.21

7.21

         

 

 

22102

住房改革支出

7.21

7.21

7.21

         

 

 

2210201

住房公积金

7.21

7.21

7.21

         

 

 

 224

灾害防治及应急管理支出

96.18  

96.18  

76.62  

19.56  

 

 

 

 

 

 

 22405

地震事务

96.18  

96.18  

76.62  

19.56  

 

 

 

 

 

 

2240501

行政运行

58.19  

58.19  

  46.13

12.06

 

 

 

 

 

 

2240504

地震监测

37.99  

37.99  

30.49  

7.5  

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                  公开04

部门:                                                                         单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

115.27 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

     

八、社会保障和就业支出

21

16.79

16.79

 

 

     

九、卫生健康支出

22

3.93

3.93

 

 

     

十九、住房保障支出

23

7.21

7.21

 

 

 

7

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

24

96.18 

96.18 

 

 

本年收入合计

9

115.27 

本年支出合计

25

124.11 

124.11 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

13.66 

年末财政拨款结转和结余

26

4.83

4.83

 

 

一般公共预算财政拨款

11

13.66

 

27

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

28

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

29

 

 

 

 

总计

14

128.94 

总计

30

128.94

128.94

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

124.1  

124.1  

104.54  

19.56   

 

 

208

社会保障和就业支出

16.79

16.79

16.79

     

20805

行政事业单位养老支出

16.62

16.62

16.62

     

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.62

16.62

16.62

     

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.16

     

2089901

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.16

     

210

卫生健康支出

3.93

3.93

3.93

     

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93

3.93

     

2101101

行政单位医疗

2.42

2.42

2.42

     

2101102

事业单位医疗

1.43

1.43

1.43

     

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.08

     

221

住房保障支出

7.21

7.21

7.21

     

22102

住房改革支出

7.21

7.21

7.21

     

2210201

住房公积金

7.21

7.21

7.21

     

 224

灾害防治及应急管理支出

96.18  

96.18  

76.62  

19.56  

 

 

 22405

地震事务

96.18  

96.18  

76.62  

19.56  

 

 

2240501

行政运行

58.19  

58.19  

  46.13

12.06

 

 

2240504

地震监测

37.99  

37.99  

30.49  

7.5  

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                            公开05

部门:                                                                        单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

104.54

302

商品和服务支出

19.56

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

42.78

30201

  办公费

0.97

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

19.21

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2.17

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

    10.56

30205

  水费

0.44

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.62

30206

  电费

0.05

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.19

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.84

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.25

30211

  差旅费

0.26

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

7.21

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.45

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 1.9

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.20

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.54

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.5

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.7

39999

  其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

4.47

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.79

 

 

 

人员经费合计

104.54

公用经费合计

 19.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.7

 

1.7

 

1.7

 

1.7

 

1.7

 

1.7

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10

项目支出绩效自评表                            

2020年度

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目资金             (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

 

 

 

10

 

 

  其中:财政拨款

 

 

 

 

    上年结转资金

 

 

 

 

        其他资金

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

 

 




一级批标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入115.27万元、支出124.1万元。与2019年相比,收入减少13.09万元、降低10%,主要原因:减少人员经费;支总计增加10.18万元,增长9%。主要原因:补缴社保费,增加人员经费支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计118.61万元,其中:财政拨款收入115.27  万元,占97 %其他收入 3.34万元,占 3%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计124.1万元,其中:基本支出124.1万元,占100 %;项目支出 万元,占 %;上缴上级支出  万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出万元,占 %。基本支出中,人员经费104.54万元,占84 %;公用经费19.56万元,占16 %

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入115.27万元、支出124.1万元,与2019年相比,财政拨款收入减少13.09万元、降低10%,主要原因:减少人员经费;支出总计增加10.18 万元,增长9%。主要原因:补缴社保费,增加人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出124.1万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出总计增加10.18 万元,增长9%。主要原因:补缴社保费,增加人员经费支出。                           

二)财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出124.1万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)社会保障和就业支出16.79万元,占13%;卫生健康支出3.93万元,占4%;住房保障支出7.21万元,占6%;灾害防治及应急管理支出96.18万元,占 77%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为129.16万元,支出决算为124.1万元,完成年初预算的96%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)社会保障和就业年初预算为16.8万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的100%;卫生健康年初预算为4万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出;住房保障支出年初预算为7.3万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出; 灾害防治及应急管理年初预算为97.72万元,支出决算为96.18万元,完成年初预算的98%决算数小于预算数的主要原因是因减少人员经费支出,减少公用经费支出。

2.人员经费年初预算为105.32万元,支出决算为104.54万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是:减少人员经费支出;公用经费年初预算为20.50万元,支出决算为19.56万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是:减少公用经费支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出124.1万元,其中:人员经费104.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

    公用经费19.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元,占 100 %;公务接待费支出决算为   万元,占  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为  万元,支出决算为  万元,完成预算的   %。主要原因:……。全年安排因公出国(境)团组  个,累计  人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

   2.公务用车购置及运行费预算1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100%。其中:

公务用车购置支出   万元。主要是……;

公务用车运行支出1.7万元,主要用于地震应急、地震台站维护、地震宏观观测网点联络、防震减灾宣传及培训等。截至20201231,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为  万元,支出决算为  万元,完成预算的   %,主要是……。其中:

外宾接待支出  万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数  个、来访外宾   人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出  万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组    个、来宾   人次(不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

4.……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开,可比照部门预算公开的做法,不与上年决算数和年初预算数对比,支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。)

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2020年度我部门(单位)组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评,共涉及资金XX万元,占部门预算财政拨款项目总额的XX%组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了重点评价,涉及资金XX万元。其中XX项目等委托第三方机构开展绩效评价。(横线内容如没有则删除)

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元,执行数XX万元,执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下:此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施:此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分析及改进措施”。(横线内容如没有则删除)

2XX项目绩效自评综述。参照前文

2.我部门重点评价的XX项目绩效评价结果如下……(简要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施)。(横线内容如没有则删除)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,机关运行经费支出124.1万元,比年初预算数减少5.06万元,降低4%,主要是减少人员经费支出,减少公用经费支出。

    (二)政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %

    (三)国有资产占用情况

截至20201231日,辽源市地震台共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要用于地震现场流动监测、地震宏观异常现场核实、地震应急演练、东山监测台设备安全隐患巡查等业务工作。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责任编辑:李天海) [纠错]